Infoniqa ONE 50 Version 2026 – Das ist neu

Mit der Version 2026 von Infoniqa ONE 50 gibt es zahlreiche Neuerungen in den Bereichen Lohn (ELM 5.0), Finanz und Auftrag.
Der Fokus liegt insbesondere auf der Vorbereitung für ELM 5.0, auf klareren Stammdaten und einem erweiterten digitalen Kontoabgleich sowie Anpassungen bei QR-Rechnungen. Für eine Beratung können sie sich gerne auch an uns direkt wenden.

LOHN

Im ONE 50 Lohn wurden diverse Funktionen und Stammdaten gemäss den Anforderungen für die ELM 5.0 Zertifizierung angepasst. Ein separater ELM-Artikel erläutert, welche Version zu welchem Zeitpunkt eingesetzt werden soll und worauf bei der Migration der Lohn-Mandanten zu achten ist.

Migration

Bei der Migration von Lohn-Mandanten:

• Es wird kein Backup mehr erzwungen.
• Nach der Migration erscheint eine Meldung, dass der Mandant migriert wurde.
• Details zur Migration werden in die Datei migration.txt geschrieben.
• Diese Datei liegt im Mandantenordner und wird auch für zukünftige Migrationen weiterverwendet.

Validierung

Für die Stammdaten in folgenden Bereichen wurde eine Validierung implementiert:

• Personalstamm
• Firmenstamm
• Versicherungsstamm

Funktionsweise der Validierung:

• Beim Schliessen des jeweiligen Fensters werden alle Register mit fehlenden Angaben aufgelistet.
• Innerhalb dieser Register werden die entsprechenden Felder rot markiert.

Besonderheit Personalstamm:

• Die Validierung bezieht sich immer nur auf den geöffneten Mitarbeiter.

Übersicht über alle Mitarbeitenden:

• Für eine Gesamtübersicht kann der Report „Verarbeitungsprotokoll“ genutzt werden.
• Dieser Report wird nach der Lohngenerierung erstellt und wurde für dieses Release entsprechend erweitert.

Versicherungsstamm – Anpassungen FAK

Im Register FAK werden künftig nur noch jene Kantone angezeigt, die im Firmenstamm hinterlegt sind.

Buchungskreise

Neue Möglichkeit zur Definition von Buchungskreisen

Für die Bereiche:

• BVG,
• Quellensteuer (QST) und
• Statistik

können neu Buchungskreise direkt im Versicherungsstamm festgelegt werden.

Zuweisung im Personalstamm

Die dort definierten Buchungskreise lassen sich im Personalstamm pro Mitarbeitenden zuweisen.

Quellensteuer (QST)

Für QST können die Buchungskreise auch im Versicherungsstamm im Register QST erfasst werden. 

Die Zuweisung erfolgt im Personalstamm – QST. 

Statistik

Die Definition für Statistik kann im Firmenstamm – Statistik gemacht werden. 

Lohnausweis – Neue Pflichtfelder

Beim Lohnausweis müssen neu folgende Punkte explizit aktiviert werden:

• Spesenreglement
• Mitarbeitendenbeteiligungen

Übernahme der SSL-Nummer

Die neue SSL-Nummer im QST-Register wird automatisch aus der bisherigen Abrechnungsnummer übernommen.
Sie wird zusätzlich im Personalstamm angezeigt.

QST-Inkasso

Im Bereich QST-Inkasso kann nun gewählt werden zwischen:

• Elektronisch (Standard)
• Papierform

Firmenstamm – Konstanten

Im Firmenstamm – Konstanten haben wir diverse Felder ausgeblendet, da diese für ELM 5.0 nicht mehr relevant sind. Sollten Sie diese Felder trotzdem noch benötigen, können diese unter Menü – Extras – Optionen wieder eingeblendet werden. 

FINANZEN:

Erweiterung Digitaler Kontoabgleich

Mit der Erweiterung des Digitalen Kontenabgleichs können neu auch Camt.053-Dateien eingelesen werden, unabhängig davon, ob diese Detailinformationen enthalten oder nicht.

Zusätzlich steht die neue Spalte «Aktionen» zur Verfügung. Sie ermöglicht, sämtliche Positionen im Digitalen Kontenabgleich direkt mit einer Rechnung zu verknüpfen und Zahlungen automatisiert zu verbuchen.

Über den Button «Automatisch» werden weiterhin alle Bewegungen mit eindeutiger Referenznummer automatisch verbucht.

Für Bewegungen ohne eindeutige Identifikation erscheint nach Bestätigung der Prozessmaske mit «OK» der Button «Passende». Dieser filtert die Offenen Posten und zeigt nur jene Offene Posten an, die zur Bewegung passen. Dadurch lassen sich Buchungen gezielt und effizienter durchführen.

Dieser filtert die Offenen Posten und zeigt nur jene Offene Posten an, die zur Bewegung passen. Dadurch lassen sich Buchungen gezielt und effizienter durchführen.

AUFTRAG:

QR-Rechnungen – Strukturierte Adresse

Damit Strasse und Hausnummer im QR-Code korrekt getrennt werden, mussten nur die 2 Unterreports „QR_442_06.rpt“ und „QRZahlPlan_442_06.rpt“ 

Wie können individuelle Reports angepasst werden

Falls Sie individuelle Reports, welche den QR-Einzahlungsschein beinhalten, aktualisieren möchten, können Sie wie folgt vorgehen. 

1. Stellen Sie sicher, das folgende beiden Reports mit dem Update aktualisiert worden sind. Sie finden diese im Verzeichnis C:\ProgramData\Sage\Data\Config\Auftrag\Reports.
   – QR_442_06.rpt
   – QRZahlPlan_442_06.rpt

• Öffnen Sie anschliessend Menü – Tools – Administration –> Optionen – Verkaufsdokumente.

3. Wechseln Sie in das Register Definition und wählen Sie den Dokumenten-Typ, in welchem der QR-Einzahlungsschein erneuert werden sollen. Klicken Sie anschliessend auf „Bearbeiten“.

• Im entsprechenden Report finden Sie nun die beiden Unterreports, welche den Einzahlungsschein generieren. Diese müssen nun aktualisiert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste draufklicken und  „Unterbericht erneut importieren“ klicken. Bestätigen Sie anschliessend mit Ja. 

Dies muss für QRZahlPlan_442_06 und QR_442_06 gemacht werden!

• Nun kann der Report wieder geschlossen und gespeichert werden. 

Wie funktioniert das bei älteren One 50 Versionen

Bei älteren Versionen von One 50 können Sie die beiden Reports herunterladen, in das Standard-Reports-Verzeichnis kopieren und anschliessend die Anleitung oben befolgen. 

Für QRZahlPlan_442_06 Können sie uns gerne hier kontaktieren.

Für QR_442_06 können sie uns gerne hier kontaktieren

Sollten Sie folgende Fehlermeldung erhalten, handelt es sich um eine ältere QR-Report-Version. In diesem Fall müssen Sie folgende Schritte ausführen. 

1. Öffnen Sie den Report im Report-Editor
2. Rechte Maustaste auf „Formelfelder“ und dann auf „Neu“
3. Geben Sie den Namen „QR_BetragDrucken“
4. Fügen Sie folgenden Formeltext ein 
   not ({ESR.Belegart} = „04“)
5. Klicken Sie oben auf „Speichern und schliessen“. 
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sub-Report „QR_442_06.rpt“ und wählen Sie „Unterberichtsverknüpfungen ändern…“ 

• Wählen Sie nun auf der linken Seite das Feld „QR_BetragDrucken“ kopieren Sie diesen über die Pfeil-Icon auf die rechte Seite.

• Wählen Sie unten die Feldverknüpfung „?BetragDrucken“ 

• Bestätigen Sie mit OK

10. Wiederholen Sie diesen Vorgang ab Punkt 6 für folgende 2 Werte

Diesen Wert müssen Sie ggf. aus der Tabelle Mandant holen. 

ACHTUNG!! Falls die Felder wie z.B. „Mandant.Land“ oben nicht verfügbar sind, scrollen nach unten zu den Tabellen:

Und dann die entsprechende Tabelle. In diesem Beispiel „Mandat“

Für Hilfe können sie sich gerne an unser Team wenden.